| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINCK |
| Número do empenho: | 582 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CORTINA PARA QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL. | 0,00 | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CORTINA PARA QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL. | 403,00 | ||
| 19/03/2018 | 1 | 403,00 | ||
| 22/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2018 JAQUELINE MARIA VERDI WINCK - 3129 | 403,00 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
