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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG	Exportar os Dados

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA PARA O ANO DE 2018.	0,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA PARA O ANO DE 2018.	1.600,00
15/01/2018	1		1.600,00
19/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009856 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. JANEIRO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			161,12
26/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			161,76
19/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. MARÇO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			97,91
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. MAIO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			267,97
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010558 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. JUNHO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			154,16
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. JULHO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			500,07
22/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. AGOSTO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			119,79
19/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. SETEMBRO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			19,72
22/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010906 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 61/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - 276			117,50
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00