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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO JOAO PIETROBELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	617	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO VICE-PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VICE PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26/27 E 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS.	0,00	3.040,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VICE PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26/27 E 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS.	3.040,92
21/02/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VICE PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26/27 E 28 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS.		3.040,92
23/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009934 PAGTO. REF. EMPENHO 617/2018 SERGIO JOAO PIETROBELLI - 1560			3.040,92
TOTAL		3.040,92	3.040,92	3.040,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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