Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE ALDORI DE LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
619 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO. |
0,00 |
632,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO. |
632,08 |
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| 21/02/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE NA DPM NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO. |
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632,08 |
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| 23/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009937
PAGTO. REF. EMPENHO 619/2018
JOSE ALDORI DE LIMA - 10 |
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632,08 |
| TOTAL |
632,08 |
632,08 |
632,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
