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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	620	Data de lançamento:	21/02/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ENPENHO POR ESTIMATIVA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FUNCIONARIO JOSE ALDORI DE LIMA SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE AONDE REALIZAR CURSO NA DPM.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2018	VALOR REFERENTE A ENPENHO POR ESTIMATIVA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FUNCIONARIO JOSE ALDORI DE LIMA SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE AONDE REALIZAR CURSO NA DPM.	200,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE A ENPENHO POR ESTIMATIVA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FUNCIONARIO JOSE ALDORI DE LIMA SE DESLOCAR ATÉ PORTO ALEGRE AONDE REALIZAR CURSO NA DPM.		200,00
23/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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