| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 630 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 7.420,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 7.420,45 | ||
| 21/02/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 7.420,45 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 630/2018 - REF. ABRIL/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 6.000,00 | ||
| 30/04/2018 | VALOR PAGO COM EMPENHO ERRADO | -6.000,00 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 630/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 7.420,45 | ||
| TOTAL | 7.420,45 | 7.420,45 | 7.420,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
