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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 68 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: AMORTIZACAO DE DIVIDAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSIM, CONFORME LEI MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSIM, CONFORME LEI MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018. 25.000,00
19/06/2018 1 25.000,00
19/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. JUNHO/2018 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 2.000,00
19/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. JUNHO/2018 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 10.946,63
31/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. JULHO/2018 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 11.324,04
28/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. AGOSTO/2018 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 729,33
TOTAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.