Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSIM, CONFORME LEI MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018. |
0,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSIM, CONFORME LEI MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018. |
25.000,00 |
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19/06/2018 |
1 |
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25.000,00 |
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19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. JUNHO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
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2.000,00 |
19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. JUNHO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
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10.946,63 |
31/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. JULHO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
|
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11.324,04 |
28/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018 - REF. AGOSTO/2018
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
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729,33 |
TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.