Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº15/2013, OBEJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO ANO 2018. |
10.000,00 |
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02/03/2018 |
1 |
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10.000,00 |
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05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854351, 854352
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 -REF 11-2017
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
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1.420,29 |
05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854355, 854354
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF. MARÇO/2018
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388
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1.420,29 |
06/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854363, 854362
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF.01-2018
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
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1.420,29 |
27/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854364, 854365
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF.fevereiro /2018
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388 |
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1.420,29 |
04/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854379, 854380
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF.MARÇO 2018
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1.420,29 |
13/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854409, 854410
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF. AGOSTO/2018
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388
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2.840,58 |
18/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854420
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF. SETEMBRO/2018
ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388
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57,97 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.