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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	718	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº15/2013, OBEJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO ANO 2018.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS AUTONOMOS POR TAREFA DETERMINADA Nº15/2013, OBEJETO DE SERVIÇOS DE CORREIO ANO 2018.	10.000,00
02/03/2018	1		10.000,00
05/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854351, 854352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 -REF 11-2017 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			1.420,29
05/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854355, 854354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF. MARÇO/2018 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			1.420,29
06/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854363, 854362 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF.01-2018 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			1.420,29
27/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854364, 854365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF.fevereiro /2018 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			1.420,29
04/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854379, 854380 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF.MARÇO 2018			1.420,29
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854409, 854410 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF. AGOSTO/2018 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			2.840,58
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854420 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 718/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ELENICE DE FATIMA MOURA TALAMINI - 2388			57,97
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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