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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 727 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA USINAGEM E RETIFICA DA TURBINA, LIMPEZA SISTEMA DE ARREFEFIMENTO, LIMPEZA INTERCULER, MAO DE OBRA MONTAGEM, DESMONTAGEM TURBINA, AMBOS SERVIÇOS REALIZADOS NA TRANSIT PLACA IVA 2813. 0,00 4.868,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA USINAGEM E RETIFICA DA TURBINA, LIMPEZA SISTEMA DE ARREFEFIMENTO, LIMPEZA INTERCULER, MAO DE OBRA MONTAGEM, DESMONTAGEM TURBINA, AMBOS SERVIÇOS REALIZADOS NA TRANSIT PLACA IVA 2813. 4.868,00
16/03/2018 1 4.868,00
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006545 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2018 - REF. MARÇO/2018 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 2.000,00
27/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 06586 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2018 - REF. MARÇO/2018 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 1.000,00
03/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006587 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2018 - REF. MARÇO/2018 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 1.000,00
12/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006588 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2018 - REF. MARÇO/2018 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 868,00
TOTAL 4.868,00 4.868,00 4.868,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.