Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
528,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
528,50 |
|
|
| 19/03/2018 |
1 |
|
528,50 |
|
| 22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002712
PAGTO. REF. EMPENHO 729/2018
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS - 8673 |
|
|
528,50 |
| TOTAL |
528,50 |
528,50 |
528,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
