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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 735 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. 0,00 1.343,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. 1.343,30
31/12/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. 1.343,30
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011571 PAGTO. REF. EMPENHO 735/2018 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 1.343,30
TOTAL 1.343,30 1.343,30 1.343,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.