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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 739 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 0,00 1.098,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 1.098,72
26/02/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI 1.098,72
20/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 1.098,72
TOTAL 1.098,72 1.098,72 1.098,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.