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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	75	Data de lançamento:	04/01/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.280,00
22/02/2018	1		1.280,00
22/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613			300,00
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010874 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613			400,00
08/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613			580,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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