Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
751 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuaria |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBSIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
0,00 |
922,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBSIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
922,92 |
|
|
| 26/02/2018 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBSIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
|
922,92 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. ABRIL/2018
LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310
|
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|
100,95 |
| 07/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. MAIO/2018
LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310
|
|
|
301,00 |
| 07/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. MAIO/2018
LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310
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60,00 |
| 05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. ABRIL/2021
LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 |
|
|
120,00 |
| 19/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. MAIO/2021
LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 |
|
|
340,97 |
| TOTAL |
922,92 |
922,92 |
922,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
