O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 751 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuaria
Projeto / Atividade: INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBSIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 0,00 922,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBSIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 922,92
26/02/2018 VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA SUBSIDIO DO FRETE DO LEITE, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL 1014/2013 E CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 922,92
19/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. ABRIL/2018 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 100,95
07/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. MAIO/2018 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 301,00
07/05/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. MAIO/2018 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 60,00
05/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. ABRIL/2021 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 120,00
19/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2018 - REF. MAIO/2021 LEANDRO JOSE OLIVEIRA GARAFINI - 3310 340,97
TOTAL 922,92 922,92 922,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.