| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 04/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA UBS DA LINHA ARDENGHI | 0,00 | 2.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2018 | VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NA UBS DA LINHA ARDENGHI | 2.270,00 | ||
| 19/03/2018 | 1 | 2.270,00 | ||
| 22/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006535, 006534 PAGTO. REF. EMPENHO 76/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 2.270,00 | ||
| TOTAL | 2.270,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
