| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOS DE GRUPOS DE GESTANTE. | 0,00 | 695,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOS DE GRUPOS DE GESTANTE. | 695,71 | ||
| 26/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOS DE GRUPOS DE GESTANTE. | 695,71 | ||
| 09/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 792/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 695,71 | ||
| TOTAL | 695,71 | 695,71 | 695,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
