Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
796 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
0,00 |
812,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
812,13 |
|
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
|
812,13 |
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| 28/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 796/2018 - REF. AGOSTO/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
|
|
17,22 |
| 04/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002287
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 796/2018 - REF. SETEMBRO/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
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794,91 |
| TOTAL |
812,13 |
812,13 |
812,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
