| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOLHA AR PARA SER USADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 0,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOLHA AR PARA SER USADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 259,00 | ||
| 27/02/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOLHA AR PARA SER USADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. | 259,00 | ||
| 01/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009962 PAGTO. REF. EMPENHO 803/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
