Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
804 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR INICIO ANO LETIVO. |
0,00 |
1.707,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR INICIO ANO LETIVO. |
1.707,90 |
|
|
| 27/02/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR INICIO ANO LETIVO. |
|
1.707,90 |
|
| 06/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009964
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2018
ELOIR MULLER - 8498 |
|
|
1.707,90 |
| TOTAL |
1.707,90 |
1.707,90 |
1.707,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
