Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2018 |
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2018. |
15.011,47 |
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04/06/2018 |
1 |
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8.623,98 |
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06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002962
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. JUNHO/2018
CRISTIANO DUARTE ME - 8851
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391,68 |
11/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. JUNHO/2018
CRISTIANO DUARTE ME - 8851
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8.232,30 |
31/12/2018 |
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2018. |
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6.387,49 |
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14/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003189
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. MARÇO/2019
CRISTIANO DUARTE - ME - 8851
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2.500,00 |
28/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0032118
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. MAIO/2019
CRISTIANO DUARTE - ME - 8851
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1.500,00 |
12/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003300
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. JUNHO/2019
CRISTIANO DUARTE - ME - 8851
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2.035,79 |
30/12/2021 |
BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL |
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-351,70 |
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30/12/2021 |
BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL |
-351,70 |
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TOTAL |
14.659,77 |
14.659,77 |
14.659,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.