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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 828 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2018. 0,00 15.011,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2018. 15.011,47
04/06/2018 1 8.623,98
06/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002962 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. JUNHO/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 8851 391,68
11/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. JUNHO/2018 CRISTIANO DUARTE ME - 8851 8.232,30
31/12/2018 CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2018. 6.387,49
14/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003189 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. MARÇO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 2.500,00
28/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0032118 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. MAIO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 1.500,00
12/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 828/2018 - REF. JUNHO/2019 CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 2.035,79
30/12/2021 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL -351,70
30/12/2021 BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DO MATERIAL -351,70
TOTAL 14.659,77 14.659,77 14.659,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.