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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 861 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 0,00 152,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 152,08
05/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI 152,08
15/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006564 PAGTO. REF. EMPENHO 861/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 152,08
TOTAL 152,08 152,08 152,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.