| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 861 | Data de lançamento: | 05/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI | 0,00 | 152,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI | 152,08 | ||
| 05/03/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI | 152,08 | ||
| 15/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006564 PAGTO. REF. EMPENHO 861/2018 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 152,08 | ||
| TOTAL | 152,08 | 152,08 | 152,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
