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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 864 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 809,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 809,36
05/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 809,36
04/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002287 PAGTO. REF. EMPENHO 864/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 809,36
TOTAL 809,36 809,36 809,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.