| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Despesas com Programa Recursos Especificidades Regionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA COMFECÇÃO DE ENVELOPES E CARIMBOS. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA COMFECÇÃO DE ENVELOPES E CARIMBOS. | 850,00 | ||
| 06/03/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA COMFECÇÃO DE ENVELOPES E CARIMBOS. | 850,00 | ||
| 14/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
