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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 885 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE AUDIENCIA FUNASA E VIGILANCIA SANITARIA EM PORTO ALEGRE. 0,00 180,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE AUDIENCIA FUNASA E VIGILANCIA SANITARIA EM PORTO ALEGRE. 180,30
07/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE AUDIENCIA FUNASA E VIGILANCIA SANITARIA EM PORTO ALEGRE. 180,30
09/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006505 PAGTO. REF. EMPENHO 885/2018 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 180,30
TOTAL 180,30 180,30 180,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.