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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLUCE MOURA RIVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	889	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAREM DE TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	0,00	433,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAREM DE TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.	433,34
07/03/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAREM DE TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.		433,34
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002744 PAGTO. REF. EMPENHO 889/2018 MARLUCE MOURA RIVA - 4901			433,34
TOTAL		433,34	433,34	433,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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