Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
902 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO |
0,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO |
699,00 |
|
|
| 09/05/2018 |
1 |
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699,00 |
|
| 09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854367
PAGTO. REF. EMPENHO 902/2018
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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|
699,00 |
| TOTAL |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
