Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
902 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO |
0,00 |
699,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO |
699,00 |
|
|
09/05/2018 |
1 |
|
699,00 |
|
09/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854367
PAGTO. REF. EMPENHO 902/2018
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
|
|
699,00 |
TOTAL |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.