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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 902 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO 0,00 699,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO 699,00
09/05/2018 1 699,00
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854367 PAGTO. REF. EMPENHO 902/2018 VANDERLEI RAUCH - 2186 699,00
TOTAL 699,00 699,00 699,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.