Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
910 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2018 |
0,00 |
2.725,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2018 |
2.725,47 |
|
|
09/03/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.725,47 |
|
09/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 910/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
|
|
2.725,47 |
TOTAL |
2.725,47 |
2.725,47 |
2.725,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.