Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BRUNA THAIS LAUER GRADE
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Dados do Empenho
Número do empenho:
915
Data de lançamento:
09/03/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A COORDENAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB.
0,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A COORDENAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB.
4.800,00
03/04/2018
1
4.800,00
03/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010076
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2018 - REF. MARÇO/2018
BRUNA THAIS LAUER GRADE - 8829
1.200,00
04/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001925
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2018 - REF. MAIO/2018
BRUNA THAIS LAUER GRADE - 8829
1.200,00
08/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010566
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2018 - REF. JUNHO/2018
BRUNA THAIS LAUER GRADE - 8829
1.200,00
04/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001993
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2018 - REF. JULHO/2018
BRUNA THAIS LAUER GRADE - 8829
1.200,00
TOTAL
4.800,00
4.800,00
4.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
