Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
921
Data de lançamento:
09/03/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
0,00
5.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
5.500,00
09/03/2018
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
5.500,00
21/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854361
PAGTO. REF. EMPENHO 921/2018
MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717
5.500,00
TOTAL
5.500,00
5.500,00
5.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
