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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 921 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 0,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 5.500,00
09/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 PARA SE DESLOCAREM ATÉ A EMPRESA ADELLE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 5.500,00
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854361 PAGTO. REF. EMPENHO 921/2018 MARTINS E MOREIRA TURISMO LTDA - ME - 8717 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.