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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 928 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, BANNER COLORIDO E FOLHAS COLORIDAS. 0,00 1.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, BANNER COLORIDO E FOLHAS COLORIDAS. 1.220,00
12/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, BANNER COLORIDO E FOLHAS COLORIDAS. 1.220,00
14/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 928/2018 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 1.220,00
TOTAL 1.220,00 1.220,00 1.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.