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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: QUALITY ÁGUA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 934 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1.000,00
19/03/2018 1 1.000,00
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006551 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 934/2018 - REF. MARÇO/2018 QUALITY ÁGUA - ME - 8580 500,00
18/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006552 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 934/2018 - REF. MARÇO/2018 QUALITY ÁGUA - ME - 8580 500,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.