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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALCIDES CE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 943 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTOP DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ATENDER COMPROMISSOS. 0,00 316,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTOP DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ATENDER COMPROMISSOS. 316,03
12/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTOP DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ATENDER COMPROMISSOS. 316,03
15/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010020 PAGTO. REF. EMPENHO 943/2018 ALCIDES CE DA SILVA - 7 316,03
TOTAL 316,03 316,03 316,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.