| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 964 | Data de lançamento: | 14/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS. MATERIAL DIDATICO E UNIFORMES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA DE TINTAS PARA ESCOLA JUCA VIEIRA | 0,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA DE TINTAS PARA ESCOLA JUCA VIEIRA | 136,00 | ||
| 14/03/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA DE TINTAS PARA ESCOLA JUCA VIEIRA | 136,00 | ||
| 19/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02756 PAGTO. REF. EMPENHO 964/2018 SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
