| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 978 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS RECEITUARIO OFICIO / 1000 FLODER DIA DA MULHER. | 0,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS RECEITUARIO OFICIO / 1000 FLODER DIA DA MULHER. | 1.300,00 | ||
| 15/03/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS RECEITUARIO OFICIO / 1000 FLODER DIA DA MULHER. | 1.300,00 | ||
| 19/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 978/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 8866 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
