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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 992 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA 0,00 230,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA 230,93
15/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA 230,93
08/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010294 PAGTO. REF. EMPENHO 992/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 230,93
TOTAL 230,93 230,93 230,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.