Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 03640580052 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO GOL IXZ1871, VOYAGE IXS6328, TRANSIT IVA2813, L200 IXV8402 |
0,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO GOL IXZ1871, VOYAGE IXS6328, TRANSIT IVA2813, L200 IXV8402 |
675,00 |
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| 11/03/2019 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO GOL IXZ1871, VOYAGE IXS6328, TRANSIT IVA2813, L200 IXV8402 |
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675,00 |
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| 21/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007422, 007421
PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2019
FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 03640580052 - 9064 |
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675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
