Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1002 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA, SOLVENTE, ROLO DE LA, KIT PINTURA, MATERIAL UTILIZADO EM PINTURAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA, SOLVENTE, ROLO DE LA, KIT PINTURA, MATERIAL UTILIZADO EM PINTURAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL |
650,00 |
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| 11/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA, SOLVENTE, ROLO DE LA, KIT PINTURA, MATERIAL UTILIZADO EM PINTURAS REALIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL |
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650,00 |
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| 17/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011415
PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2019
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
