| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. secretaria saúde | 0,00 | 671,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. secretaria saúde | 671,82 | ||
| 10/04/2019 | NF 03288 | 671,82 | ||
| 26/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007253 PAGTO. REF. EMPENHO 1005/2019 S. SCHNEIDER - EPP - 9039 | 671,82 | ||
| TOTAL | 671,82 | 671,82 | 671,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
