| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. cras | 0,00 | 539,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Constitui o objeto do presente processo, a contratação de empresa(s) do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente para as Secretarias Municipais, exceto a de Educação, no ano de 2019. cras | 539,77 | ||
| 10/04/2019 | NF 003 285 | 407,17 | ||
| 24/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2019 - REF. ABRIL/2019 S. SCHNEIDER - EPP - 9039 | 407,17 | ||
| 06/05/2019 | nf 003707 | 132,60 | ||
| 16/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2019 - REF. MAIO/2019 S. SCHNEIDER - EPP - 9039 | 132,60 | ||
| TOTAL | 539,77 | 539,77 | 539,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
