Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1009 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PREPARAÇÃO DE PRATOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
0,00 |
202,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PREPARAÇÃO DE PRATOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
202,42 |
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| 11/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PREPARAÇÃO DE PRATOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
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202,42 |
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| 13/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003298
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2019
TAILISE BRIZOLA DA SILVA 03648002082 - 8927 |
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202,42 |
| TOTAL |
202,42 |
202,42 |
202,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
