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Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO NOVELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1019	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS CONCERTO DA UNIDADE CONDENSADORA APARELHO AR CONDICIONADO, COMPLEMENTO CARGA DE GAS E CARGA DE GAS PARA APARELHOS DA SECERETARIA EDUCAÇÃO, ESCOLA JUCA VIEIRA CRECHE E APAE	0,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS CONCERTO DA UNIDADE CONDENSADORA APARELHO AR CONDICIONADO, COMPLEMENTO CARGA DE GAS E CARGA DE GAS PARA APARELHOS DA SECERETARIA EDUCAÇÃO, ESCOLA JUCA VIEIRA CRECHE E APAE	1.650,00
13/03/2019	EMPENHO DESPESAS COM SERVIÇOS CONCERTO DA UNIDADE CONDENSADORA APARELHO AR CONDICIONADO, COMPLEMENTO CARGA DE GAS E CARGA DE GAS PARA APARELHOS DA SECERETARIA EDUCAÇÃO, ESCOLA JUCA VIEIRA CRECHE E APAE		1.650,00
19/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003197, 003198 PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2019 FABIO NOVELLO - 9065			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00