| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 15/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO JARRA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO JARRA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 99,00 | ||
| 15/03/2019 | EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO JARRA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 99,00 | ||
| 13/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011493 PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2019 SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
