Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1024 |
Data de lançamento: |
15/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO JARRA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO JARRA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
99,00 |
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| 15/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS AQUISIÇÃO JARRA ELETRICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
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99,00 |
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| 13/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011493
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2019
SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
