Nome do Credor: ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070
Dados do Empenho
Número do empenho:
1031
Data de lançamento:
18/03/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. OBRAS
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, CONCERTO CAMERA DE AR, VULGANIZAÇÃO, VEICULOS E MAQUINAS SECRETIA DE OBRAS
0,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, CONCERTO CAMERA DE AR, VULGANIZAÇÃO, VEICULOS E MAQUINAS SECRETIA DE OBRAS
1.850,00
18/03/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, TROCAS DE PNEUS, CONSERTO PNEUS, CONCERTO CAMERA DE AR, VULGANIZAÇÃO, VEICULOS E MAQUINAS SECRETIA DE OBRAS
1.850,00
25/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2019
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 - 8661
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
