Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
18/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DESPESAS COMPRA VALVULA 414, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MONTANA IVN3057 |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS COMPRA VALVULA 414, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MONTANA IVN3057 |
230,00 |
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18/03/2019 |
EMPENHO DESPESAS COMPRA VALVULA 414, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MONTANA IVN3057 |
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230,00 |
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16/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0011508
PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2019
OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT - 94 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.