| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO DE 2019. | 0,00 | 7.476,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO DE 2019. | 7.476,02 | ||
| 19/03/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.476,02 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 7.476,02 | ||
| TOTAL | 7.476,02 | 7.476,02 | 7.476,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
