Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1073 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL MARÇO DE 2019. |
0,00 |
520,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
INSS PATRONAL MARÇO DE 2019. |
520,09 |
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| 19/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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520,09 |
|
| 10/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2019
I N S S - 24 |
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520,09 |
| TOTAL |
520,09 |
520,09 |
520,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
