| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2019. | 0,00 | 10.099,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2019. | 10.099,13 | ||
| 19/03/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.099,13 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2019 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 10.099,13 | ||
| TOTAL | 10.099,13 | 10.099,13 | 10.099,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
