| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS EVENTO DIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 419,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | EMPENHO DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS EVENTO DIA DO MUNICIPIO | 419,15 | ||
| 21/03/2019 | EMPENHO DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS EVENTO DIA DO MUNICIPIO | 419,15 | ||
| 27/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002183 PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2019 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 419,15 | ||
| TOTAL | 419,15 | 419,15 | 419,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
