Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KUNRATH MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO DE DESPESAS COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS ROMUALDO PEREIRA E JADIR GONCLAVES BASTOS |
0,00 |
591,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS ROMUALDO PEREIRA E JADIR GONCLAVES BASTOS |
591,65 |
|
|
| 22/03/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS ROMUALDO PEREIRA E JADIR GONCLAVES BASTOS |
|
591,65 |
|
| 28/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003241
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2019
KUNRATH MACHADO E CIA LTDA - 9071 |
|
|
591,65 |
| TOTAL |
591,65 |
591,65 |
591,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
