| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRINEU L BERNARDI ME |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 22/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO EMPENHO Nª 1181/2018 | 0,00 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2019 | COMPLEMENTO EMPENHO Nª 1181/2018 | 286,00 | ||
| 22/03/2019 | COMPLEMENTO EMPENHO Nª 1181/2018 | 286,00 | ||
| 09/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003242 PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2019 IRINEU L BERNARDI ME - 9072 | 286,00 | ||
| TOTAL | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
